Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005908
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.532
Retención DNCP
₲ 7.196
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-174017
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.891.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.891.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355538
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo