Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 8.144.594
Nro. Solicitud de Transferencia
47658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.671.615
Retención DNCP
₲ 28.729
Retención IVA
₲ 222.125
Retención Renta
₲ 222.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11001-19-178346
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.502.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.502.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355539
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo