Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 20.142.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35913
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.142.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12006-10-14144
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.428.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.428.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194538
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN PARA LA SSEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas