Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114488
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20262
Fecha Solicitud de Transferencia
07-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
2/5
Código de Contratación (CC)
CO-13002-11-21963
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.234.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.234.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209374
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE REVISTAS DIARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral