Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0114489
Monto de la Factura
₲ 13.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20262
Fecha Solicitud de Transferencia
07-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.037.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
3/5
Código de Contratación (CC)
CO-13002-11-21962
Monto Contrato
₲ 13.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.725.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.725.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209374
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE REVISTAS DIARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral