Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012716
Monto de la Factura
₲ 25.038.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.038.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
5/5
Código de Contratación (CC)
CO-13002-11-21807
Monto Contrato
₲ 25.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.439.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.439.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209374
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION DE REVISTAS DIARIOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral