Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003338
Monto de la Factura
₲ 85.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.454.718
Retención DNCP
₲ 301.282
Retención IVA
₲ 2.329.500
Retención Renta
₲ 2.329.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-186080
Monto Contrato
₲ 160.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.920.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.920.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363428
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes