Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.909.382
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO VALIENTE MEDINA
RUC
751356-9
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-177432
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.160.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.160.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE PROMOCIÓN AL TURISMO NACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo