Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO VALIENTE MEDINA
RUC
751356-9
Número de Contrato
72/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-177432
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.160.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.160.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES DE PROMOCIÓN AL TURISMO NACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo