Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000653
Monto de la Factura
₲ 39.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.824.647
Retención DNCP
₲ 137.899
Retención IVA
₲ 1.066.227
Retención Renta
₲ 1.066.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181732
Monto Contrato
₲ 39.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.824.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.824.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil