Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Monto de la Factura
₲ 3.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.692.355
Retención DNCP
₲ 13.827
Retención IVA
₲ 106.909
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170288
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.228.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.228.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352169
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería, Ceremonial y Traducción
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo