Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 2.878.400
Nro. Solicitud de Transferencia
172390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.711.243
Retención DNCP
₲ 10.153
Retención IVA
₲ 78.502
Retención Renta
₲ 78.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170288
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.228.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.228.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352169
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería, Ceremonial y Traducción
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo