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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 5.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.116.547

Retención DNCP
₲ 19.161
Retención IVA
₲ 148.146
Retención Renta
₲ 148.146
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170288
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.228.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.228.662

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352169
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería, Ceremonial y Traducción
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo