Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 2.783.740
Nro. Solicitud de Transferencia
71178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.622.081
Retención DNCP
₲ 9.819
Retención IVA
₲ 75.920
Retención Renta
₲ 75.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170281
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.002.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.002.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353870
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo