Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000028
Monto de la Factura
₲ 9.142.012
Nro. Solicitud de Transferencia
79519
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.611.110
Retención DNCP
₲ 32.246
Retención IVA
₲ 249.328
Retención Renta
₲ 249.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170281
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.002.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.002.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353870
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Hyundai Accent, Hyundai Santa Fe, Hyundai H1, Camioneta Isuzu - Plurianual
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo