Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Monto de la Factura
₲ 85.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-87828
Monto Contrato
₲ 90.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.616.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.616.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica