Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 80.179.450
Nro. Solicitud de Transferencia
142852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.179.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ
RUC
583272-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-97104
Monto Contrato
₲ 166.068.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.928.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.928.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266796
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica