Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021774
Monto de la Factura
₲ 11.249.680
Nro. Solicitud de Transferencia
224139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.484.702
Retención DNCP
₲ 39.272
Retención IVA
₲ 306.809
Retención Renta
₲ 409.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-235414
Monto Contrato
₲ 269.973.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.160.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.160.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426100
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía y servicios de mantenimiento y reparación de aires de precisión
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero