Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001062
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.800
Retención DNCP
₲ 10.124
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
14-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-233372
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.123.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.123.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434423
Nombre de la Licitación
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITPAR Y EXPO HOTEL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo