Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174486
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.363.636
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-185917
Monto Contrato
₲ 252.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.784.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.002.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert