Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010545
Monto de la Factura
₲ 447.807
Nro. Solicitud de Transferencia
56916
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.365
Retención DNCP
₲ 9.360
Retención IVA
₲ 12.326
Retención Renta
₲ 47.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103841
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.561.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.517.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec