Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028864
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.318.848
Retención DNCP
₲ 61.152
Retención IVA
₲ 468.000
Retención Renta
₲ 312.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108259
Monto Contrato
₲ 384.398.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.556.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.556.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296146
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo