Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030269
Monto de la Factura
₲ 21.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174984
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.745.668
Retención DNCP
₲ 77.741
Retención IVA
₲ 594.955
Retención Renta
₲ 396.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108259
Monto Contrato
₲ 384.398.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.556.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.556.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296146
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo