Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019235
Monto de la Factura
₲ 5.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.443.420
Retención DNCP
₲ 20.398
Retención IVA
₲ 156.109
Retención Renta
₲ 104.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108259
Monto Contrato
₲ 384.398.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.556.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.556.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296146
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo