Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 77.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.415.797
Retención DNCP
₲ 275.112
Retención IVA
₲ 2.105.454
Retención Renta
₲ 1.403.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114867
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.014.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Otros
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes