Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.040
Retención DNCP
₲ 50.960
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 260.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114867
Monto Contrato
₲ 91.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.014.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.014.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297320
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Otros
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes