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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480

Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105151
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.552.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.552.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287221
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios de Hoteleria para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo