Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000127
Monto de la Factura
₲ 18.061.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170404
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.176.253
Retención DNCP
₲ 64.365
Retención IVA
₲ 492.589
Retención Renta
₲ 328.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PZ FLIGHT S.A.
RUC
80071553-5
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117968
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.618.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.618.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301059
Nombre de la Licitación
Servicio de Taxi Aereo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo