Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 55.461.588
Nro. Solicitud de Transferencia
94001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.742.961
Retención DNCP
₲ 197.645
Retención IVA
₲ 1.512.589
Retención Renta
₲ 1.008.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103939
Monto Contrato
₲ 419.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.546.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.546.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287452
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza de Oficinas y Locales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura