Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 174.988.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.410.501
Retención DNCP
₲ 623.594
Retención IVA
₲ 4.772.403
Retención Renta
₲ 3.181.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103939
Monto Contrato
₲ 419.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.546.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.546.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287452
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza de Oficinas y Locales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura