Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 14.533.652
Nro. Solicitud de Transferencia
161522
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.982.694
Retención DNCP
₲ 35.674
Retención IVA
₲ 396.372
Retención Renta
₲ 118.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103939
Monto Contrato
₲ 419.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.546.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.546.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287452
Nombre de la Licitación
Servicio Integral de Limpieza de Oficinas y Locales - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura