Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 14.165.396
Nro. Solicitud de Transferencia
175402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.471.034
Retención DNCP
₲ 50.480
Retención IVA
₲ 386.329
Retención Renta
₲ 257.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109783
Monto Contrato
₲ 79.413.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.520.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.520.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290367
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toners
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil