Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.256
Retención DNCP
₲ 2.744
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107075
Monto Contrato
₲ 254.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.980.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.980.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia