Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170174
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 929.109
Retención DNCP
₲ 3.482
Retención IVA
₲ 26.645
Retención Renta
₲ 17.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107138
Monto Contrato
₲ 91.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.719.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.719.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia