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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 1.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104363
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.021.830

Retención DNCP
₲ 3.829
Retención IVA
₲ 29.305
Retención Renta
₲ 19.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107138
Monto Contrato
₲ 91.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.719.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.719.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia