Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 704.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 669.966
Retención DNCP
₲ 2.511
Retención IVA
₲ 19.214
Retención Renta
₲ 12.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107138
Monto Contrato
₲ 91.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.719.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.719.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia