Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170176
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.374
Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 21.491
Retención Renta
₲ 14.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107138
Monto Contrato
₲ 91.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.719.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.719.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia