Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 628.123
Retención DNCP
₲ 2.354
Retención IVA
₲ 18.014
Retención Renta
₲ 12.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107138
Monto Contrato
₲ 91.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.719.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.719.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia