Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 83.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10478
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.454.531
Retención DNCP
₲ 297.742
Retención IVA
₲ 2.278.636
Retención Renta
₲ 1.519.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106277
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.509.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.509.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290216
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE MATERIALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura