Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.988.247
Retención DNCP
₲ 29.935
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104151
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.964.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.964.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285047
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes