Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 30.535.245
Nro. Solicitud de Transferencia
91303
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.038.463
Retención DNCP
₲ 108.817
Retención IVA
₲ 832.779
Retención Renta
₲ 555.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104632
Monto Contrato
₲ 492.910.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.749.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.749.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286765
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería para el Predio de la SND.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes