Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009207
Monto de la Factura
₲ 19.433.600
Nro. Solicitud de Transferencia
5363
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.854.152
Retención DNCP
₲ 74.553
Retención IVA
₲ 124.525
Retención Renta
₲ 380.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104297
Monto Contrato
₲ 186.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.595.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia