Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009249
Monto de la Factura
₲ 21.222.416
Nro. Solicitud de Transferencia
10502
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.601.185
Retención DNCP
₲ 81.579
Retención IVA
₲ 123.433
Retención Renta
₲ 416.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104297
Monto Contrato
₲ 186.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.595.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia