Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112959
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.745.399
Retención DNCP
₲ 17.783
Retención IVA
₲ 136.091
Retención Renta
₲ 90.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104978
Monto Contrato
₲ 219.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.690.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.690.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288874
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA LA AELABORACIÓN DE CONTENIDOS TURÍSTICOS AUDIOVISUALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo