Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007967
Monto de la Factura
₲ 110.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.511.433
Retención DNCP
₲ 395.385
Retención IVA
₲ 3.025.909
Retención Renta
₲ 2.017.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117870
Monto Contrato
₲ 110.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.511.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.511.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil