Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 20.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.140.865
Retención DNCP
₲ 89.681
Retención IVA
₲ 554.727
Retención Renta
₲ 554.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210375
Monto Contrato
₲ 308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.739.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.739.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402424
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MUEBLES DE OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil