Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 49.648.800
Nro. Solicitud de Transferencia
143873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.283.119
Retención DNCP
₲ 175.125
Retención IVA
₲ 1.354.058
Retención Renta
₲ 1.354.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-192376
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.385.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.385.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384387
Nombre de la Licitación
09 - Servicios de Instalación, remodelación y otros a las Insfraestructura Edilicias
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud