Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004023
Monto de la Factura
₲ 11.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103413
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.941.427
Retención DNCP
₲ 40.973
Retención IVA
₲ 316.800
Retención Renta
₲ 316.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-157949
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.778.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.778.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344447
Nombre de la Licitación
Servicio de Call Center para el SNC del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas