Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-194694
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.245.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.245.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384383
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos educativos y recreacionales, Equipos de comunicación y señalamientos y Herramientas aparatos e instrumentales en general.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2