Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007636
Monto de la Factura
₲ 27.923.836
Nro. Solicitud de Transferencia
171291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.302.223
Retención DNCP
₲ 98.495
Retención IVA
₲ 761.559
Retención Renta
₲ 761.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193760
Monto Contrato
₲ 160.497.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.176.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.176.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA BASE AÉREA DE CONCEPCIÓN (BACO) Y EL GRUPO AÉREO DE TRANSPORTE ESPECIAL (GATE)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1